基本信息
| 地区 |
广东 珠海市 |
采购单位 |
珠海市退役军人事务局 |
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
2024年度珠海烈士陵园部门决算 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
2024年度珠海烈士陵园部门决算
目 录
第一部分：珠海烈士陵园概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：珠海烈士陵园2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：珠海烈士陵园2024年度部门决算情况说明 第四部分：名词解释
第一部分：珠海烈士陵园概况
一、单位主要职责
珠海烈士陵园是珠海市退役军人事务局的下属单位。主要职 责：规划、建设和管理珠海烈士陵园、市凤凰山烈士陵园、市革 命史料陈列馆；管理和维护革命烈士纪念建筑物；管理和维护珠 海烈士陵园、市凤凰山烈士陵园、市革命史料陈列馆内的文物；开展心理咨询、情绪疏导、应急处理、革命知识宣传等专业社会 工作，实施爱国主义和革命传统宣传教育；履行对作业层监管职 责，指导和监督作业层做好两个陵园（包括市革命史料陈列馆）内绿化、清洁、治安、文物保护、防火等工作，保持两个陵园（包括市革命史料陈列馆）环境安全、整洁、优美。
二、单位机构设置
本单位机构包括：办公室、财务室。
三、部门决算单位构成
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。
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第二部分：珠海烈士陵园2024年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
单位：珠海烈士陵园 单位：万元
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 787.17 | 787.17 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 18.31 |
| 八、其他收入 | 8 | 20.00 | 20.00 八、社会保障和就业支出 | 38 | 773.68 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.28 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
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| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 807.17 | 本年支出合计 | 57 | 802.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.38 | 年末结转和结余 | 59 | 10.28 |
| 总计 | 30 | 812.55 | 总计 | 60 | 812.55 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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表2 收入决算表
单位：珠海烈士陵园 单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 807.17 | 787.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 778.58 | 758.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.20 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 671.42 | 651.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 348.53 | 328.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 322.89 | 322.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
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表3 支出决算表
单位：珠海烈士陵园 单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 802.27 | 399.06 | 403.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.31 | 0.00 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.31 | 0.00 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.31 | 0.00 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 773.68 | 390.78 | 382.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.20 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 666.53 | 291.53 | 374.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 343.64 | 291.53 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 322.89 | 0.00 | 322.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
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表4 财政拨款收入支出决算总表
单位：珠海烈士陵园 单位：万元
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 787.17 | 787.17 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 758.58 | 758.58 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 787.17 | 本年支出合计 | 59 | 787.17 | 787.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 787.17 | 总计 | 64 | 787.17 | 787.17 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：珠海烈士陵园 单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 787.17 | 399.06 | 388.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.31 | 0.00 | 18.31 |
| 20701 | 文化和旅游 | 18.31 | 0.00 | 18.31 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.31 | 0.00 | 18.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 758.58 | 390.78 | 367.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.20 | 98.20 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 66.83 | 66.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.91 | 0.00 | 7.91 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.91 | 0.00 | 7.91 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 651.42 | 291.53 | 359.89 |
| 2082850 | 事业运行 | 328.53 | 291.53 | 37.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 322.89 | 0.00 | 322.89 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：珠海烈士陵园 单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 297.56 | 302 | 商品和服务支出 | 33.58 |
| 30101 | 基本工资 | 37.50 | 30201 | 办公费 | 2.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 32.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 78.75 | 30205 | 水费 | 1.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.92 | 30206 | 电费 | 3.93 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.46 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 30211 | 差旅费 | 0.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.85 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.12 | 30214 | 租赁费 | 0.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 61.46 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 5.37 | 30218 | 专用材料费 | 0.05 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.99 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.08 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.13 |
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| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.46 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 1.09 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 1.09 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 364.39 | | 公用经费合计 | 34.67 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：珠海烈士陵园 单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
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表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：珠海烈士陵园 单位：万元
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
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表9 财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：珠海烈士陵园 单位：万元
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
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第三部分：珠海烈士陵园2024年度部门决算 情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
珠海烈士陵园2024年度总收入812.55万元，其中本年收入 807.17万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入787.17万元，比上年决算数增 加36.27万元，增长4.8%。主要变动情况：一是省红色革命遗址保 护（珠海烈士陵园修缮及环境整治项目），二是有政策性人员工 资变动等，三是革命史料馆经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持 平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入20万元，比上年决算数减少2.02万元，下降 9.2%。主要变动情况：一是香洲区市级以上文物保护单位日常维 护保养经费减少，二是税局返还代扣代缴手续费减少。
（二）年度支出总体情况
珠海烈士陵园2024年度总支出812.55万元，其中本年支出 802.27万元。具体情况如下：
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1.基本支出399.06万元，比上年决算数减少314.64万元，下 降44.1%。主要变动情况：一是政策性人员工资变动，二是定额补 助计入项目支出。
2.项目支出403.21万元，比上年决算数增加341.2万元，增长 550.2%。主要变动情况：一是革命史料馆经费变动，二是定额补 助计入项目支出。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2024年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2024年度财政拨款收入说明
珠海烈士陵园2024年度财政拨款收入合计787.17万元。其 中：一般公共预算财政拨款收入787.17万元，比上年决算数增加 36.27万元，增长4.8%；主要变动情况：一是省红色革命遗址保护（珠海烈士陵园修缮及环境整治项目)，二是有政策性人员工资变 动等，三是革命史料馆经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款 收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可 比）；主要变动情况：与上年决算数持平。
（二）2024年度财政拨款支出说明
珠海烈士陵园2024年度财政拨款支出合计787.17万元。其 中：一般公共预算财政拨款支出787.17万元，比年初预算数增加 55.71万元，增长7.6%；主要变动情况：一是政策性人员工资变 动，二是省红色革命遗址保护（珠海烈士陵园修缮及环境整治项
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目）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算 数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增 加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初 预算数持平。
三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
珠海烈士陵园2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万 元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加0.79万元，增 长36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万 元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3 万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.79万元，增长 36%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数 为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预 算3万元的100%，比上年决算数增加0.79万元，增长36%；公务接 待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可 比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。
2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认 真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出和预算数相等。
2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情 况：公务车辆已使用16年，大部分零件老化，性能下降，经常出 现故障，造成公务用车运行维护费增加。
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（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购 置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3 万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工作期间的外出公务办理 和两园一馆的服务。
3.公务接待费支出0万元，主要用于相关单位工作交流等方面 的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生 国内接待0次，接待人数共0人。主要包括相关单位工作交流等方 面的接待。本单位本年度未发生公务接待支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加 0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我 单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采 购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额 的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占授予中小企 业合同金额的62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
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额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车 1辆，其他用车主要是工作期间的外出公务办理和两园一馆的服 务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）2024年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位 2024年没有纳入绩效重点管理的项目，没有对预算支出项目开展 绩效自评。
我单位2024年未开展部门评价。
我单位2024年未开展整体支出绩效自评。
绩效自评结果。 我单位2024年没有纳入绩效重点管理的项 目，未开展部门整体支出，未开展项目绩效自评。
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第四部分：名词解释
财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。
上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专 用结余安排支出的金额。
年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。
结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用 车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包 括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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