【招标信用】汕头大学精神卫生中心医院2023年度风险评估与内控评价专项服务采购

汕头大学精神卫生中心医院2023年度风险评估与内控评价专项服务采购
采购项目名称： 汕头大学精神卫生中心医院2023年度风险评估与内控评价专项服务采购
采购项目编码： 4400004558593132409111646
项目业主： 汕头大学精神卫生中心
服务机构： 辽宁上计会计师事务所（普通合伙）
合同名称： 汕头大学精神卫生中心医院2023年度风险评估与内控评价专项服务采购
合同编号： 4400004558593132409111646
合同总金额： ¥19,800.00元
合同签订时间： 2024年10月12日
履约人员：
合同服务期限： 2024年10月12日至2024年11月30日
服务内容： （一）全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估报告。风险评估主要关注的内容：（1）内部控制组织建设情况。（2）内部控制机制建设情况。（3）内部控制制度建设情况。（4）内部控制队伍建设情况。（5）内部控制流程建设情况。（6）预算管理情况。（7）收支管理情况。（8）政府采购管理情况。（9）资产管理情况。（10）建设项目管理情况。（11）合同管理情况。（12）医疗业务管理情况。（13）科研项目和临床试验项目管理情况。（14）教学管理情况。（15）互联网诊疗管理情况。（16）医联体管理情况。（17）信息系统管理情况。（18）其他需要关注的内容。
（二）对医院内部控制建立和实施的有效性进行评价，出具评价报告。内控评价主要关注的内容：（1）内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求；（2）是否覆盖本单位经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；（3）是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；（4）是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；（5）是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。 （6）各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致的执行；（7）内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行；（8）执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力；（9）相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生。
合同附件 专项审计业务约定书（医院2023年度风险评估与内控评价）.pdf
汕头大学精神卫生中心
2025-09-11