【招标公告】汕头大学精神卫生中心医院2023年度风险评估与内控评价专项服务采购
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基本信息
| 地区 | 广东 汕头市 | 采购单位 | 汕头大学 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 汕头大学精神卫生中心医院2023年度风险评估与内控评价专项服务采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
| 采购项目编码 | 4400004558593132409111646 | ||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 汕头大学精神卫生中心医院2023年度风险评估与内控评价专项服务采购 | ||
| 中介服务事项 | 无（属于非行政管理的中介服务项目采购） | ||
| 服务内容 | （一）全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估报告。风险评估主要关注的内容：（1）内部控制组织建设情况。（2）内部控制机制建设情况。（3）内部控制制度建设情况。（4）内部控制队伍建设情况。（5）内部控制流程建设情况。（6）预算管理情况。（7）收支管理情况。（8）政府采购管理情况。（9）资产管理情况。（10）建设项目管理情况。（11）合同管理情况。（12）医疗业务管理情况。（13）科研项目和临床试验项目管理情况。（14）教学管理情况。（15）互联网诊疗管理情况。（16）医联体管理情况。（17）信息系统管理情况。（18）其他需要关注的内容。 （二）对医院内部控制建立和实施的有效性进行评价，出具评价报告。内控评价主要关注的内容：（1）内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求；（2）是否覆盖本单位经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；（3）是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；（4）是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；（5）是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。 （6）各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致的执行；（7）内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行；（8）执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力；（9）相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生。 | ||
| 业主单位咨询电话 | *** | ||
| 投资审批项目 | 否 | ||
| 投资审批项目编码 | |||
| 项目规模 | 其他 | ||
| 中介机构要求 | 资质（资格）要求 | ||
| 备案要求说明 | |||
| 其他要求说明 | 无 | ||
| 服务时限说明 | 按双方合同约定 | ||
| 服务金额 | 低于或等于48,000元 | ||
| 金额说明 | 参照文件：《关于会计师事务所服务收费有关问题的通知》（粤价〔2011〕313号2011年12月28日） | ||
| 是否选取中介 | 否 | ||
| 有无回避情况 | 否 | ||
| 截止报名时间 | 2024-09-14 17:30:00 | ||
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